荆州市中医医院2023年部门预算

荆州市中医医院2023年部门预算

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）内设机构

（三）预算单位构成

二、预算报表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）本级一般公共预算支出表

（六）本级一般公共预算基本支出表

（七）本级政府性基金预算支出表

（八）本级国有资本经营预算支出表

（九）“三公”经费支出表

三、编制说明

（一）部门预算收支总体情况说明

（二）财政拨款收支预算情况说明

（三）一般公共预算支出情况说明

（四）政府性基金预算支出情况说明

（五）国有资本经营预算支出情况说明

（六）“三公”经费预算情况说明

（七）机关运行经费安排情况说明

（八）政府采购预算安排情况说明

（九）国有资产占用情况说明

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3.承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、全科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5.按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

6.按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7.根据规划和需求，经举办主体和有关部门的批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8.经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9.开展援疆援藏、对口帮扶、中医中药中国行等健康扶贫和志愿者服务工作。

10.承担上级党委和政府交办的其它事项。

（二）内设机构

内设科室：党委办公室、组织科、纪检监察室、宣传科、老干科、工会办公室、院办、人事科、医务科、应急办公室、科教科、护理部、病案统计科、院内感染管理办公室、医疗保险管理科、绩效考核办公室、总务科、设备科、保卫科、基建维修科、审计物价科、信息科、产业化发展办公室、制剂中心、药学部、财务科、门诊办公室、健康管理中心、公共卫生部、干部保健科、分部综合办公室、脾胃病科、肿瘤科、肾病科、心病科、肺病科、内分泌科、针灸康复科、儿科、骨一科病区、骨二科病区、骨三科病区、外科一病区、外科二病区、妇科一病区、妇科二病区、老年病风湿科、急诊科、五官科、皮肤科、治未病科、骨科特色治疗室、手术室、功能科、放射科、检验科、消毒供应中心。

（三）预算单位构成

单位机构数1个，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

二、预算报表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）本级一般公共预算支出表

（六）本级一般公共预算基本支出表

本表无数据

（七）本级政府性基金预算支出表

本表无数据,较上年无增减变化。

（八）本级国有资本经营预算支出表

本表无数据，较上年无增减变化。

（九）三公经费支出表

三、编制说明

（一）部门预算收支总体情况说明

2023年部门预算收入65678.09万元，其中：一般公共预算拨款收入216.45万元，一般公共预算转移支付348万元，事业收入46000万元，其他收入13540.31万元，上年结转结余5573.33万元。较上年预算数66137.94万元，减少459.85万元，降幅0.69%，与上年基本持平。

2023年部门预算支出65678.09万元，其中：人员类支出20713.87万元，公用类支出7040.88万元，其他运转类5万元，特定目标类项目37918.34万元。较上年预算数66137.94万元，减少459.85万元，降幅0.69%，与上年基本持平。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入564.45万元，其中：一般公共预算拨款收入216.45万元，一般公共预算转移支付348万元。较上年预算数1045.14万元，减少480.69万元，降幅45.99%万元，减少的主要原因为一般公共预算拨款收入减少。

2023年财政拨款支出6137.78万元，为卫生健康支出，较上年预算数11069.94万元，减少4932.16万元，降幅44.55%，减少的主要原因为上年结转结余的预算收入减少。

（三）一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出216.45万元，为特定目标内项目支出。较上年预算数721.14万元，减少504.69万元，降幅69.98%，减少原因为一般公共预算拨款收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况说明

本表无数据，较上年无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本表无数据，较上年无增减变化。

（六）“三公”经费预算情况说明

2023年我院“三公”经费预算数23万元，其中公务接待费5万元，公务用车运行维护费18万元。与上年保持一致。

（七）机关运行经费安排情况说明

2023年无机关运行经费安排。

（八）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算总额为18586.80万元，较2022年23921.6万元减少5334.80万元，降幅22.30%。2023年政府采购预算中面向中小企业采购预算总额为8398.66万元，面向微型企业采购预算为5001.45万元。

（九）国有资产占用情况说明

2022年末我院资产总额94351.90万元，其中：固定资产（净值）17651.48万元，无形资产（净值）1450.93万元。2023年新增资产预算18309.04万元。

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

1.第七批全国名老中医药专家传承结转项目1万元。通过跟师学习，进一步提升临床技能、中医思维，完成一定数量的跟师笔记、学习心得，整理完成老师医案。

2. 中医特色大楼信息化建设项目395.69万元。完成中医特色大楼信息化建设的基本要求。

3. 门诊楼维修改造工程610.52万元。完成门诊楼维修改造工程。

4. 中医特色大楼空调机房配套项目438.33万元。完成荆州市中医医院中医特色大楼空调机房配套项目建设施工。

5. 专科大楼维修改造工程540.45万元。完成专科大楼维修改造工程。

6. 专科大楼9楼病理科以及肺病科重症监护室改造工程812.19万元。完成专科大楼9理科以及肺病科重症监护室改造工程。

7. 医院信息化建设项目936.63万元。完成医院2023年信息化建设的基本要求。

8. 中医药事业传承与发展一般转移支付项目30万元。做好中医确有专长人员、师承人员考核的组织管理工作。

9. 医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药传承与发展部分)结转项目35万元。完成国家规定的中医全科医生转岗培训教学工作任务。

10. 设备购置8227.55万元。按计划完成设备采购任务。

11. 2021年中医药事业传承发展补助省级结转项目0.95万元。全面提高中医药临床人才专业水平和业务能力。

12. 中医中药荆楚行结转项目0.78万元。开展中医中药荆楚行——中医药健康推进活动，扩大传播覆盖面，提升民众对中医药的认可。

13. 乡村振兴项目5万元。建立健全城乡融合发展体制机制和正常体系，加快推进农业农村现代化。

14. 益气防感方的研制及预防新冠肺炎的效果评价研究0.8万元。总结经验成果，研究制定益气防感合剂的制备工艺与质量标准，以评价新冠肺炎预防效果。

15. 抗病毒1号方治疗初中期寒湿郁肺症新型冠状病毒肺炎临床研究1万元。总结经验成果，评价新冠肺炎临床疗效，极大程度降低重症率及死亡率。

16. 卫生人才培养项目11万元。推进学科人才建设，加速造就一批医学领域的领军人才，以领军人才带动优秀团队，促进医院医学科技整体水平进一步提高。

17. 2023年专项债利息232万元。支付2023年专项债券利息。

18. 电脑类设备购置62.90万元。完成2023年度电脑类设备购置任务，及时投入运营。

19. 特色大楼家具购置386.54万元。满足医院办公需要。

20. 购买药品耗材18671万元。满足临床用药的需求，保障医疗活动正常开展。

21. 住院医师规范化培训348万元。完成国家规定的住院医师规范化培训基地教学工作任务，建立健全住院医师规范化培训制度，全面提高医师队伍的综合素质。

22. 中医医院特色大楼建设项目结转项目5492.80万元。完成2023年中医特色大楼建设目标。

23. 特色大楼用电改造683.21万元。保障荆州市中医医院中医特色大楼用电改造工程建设完工。

四、名词解释

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.财政专户管理资金收入：特指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。事业收入不含教育收费收入。

3.单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）

4.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

5.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

11.运转类项目：包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

12.特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

13.结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

14.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

15.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。