目录
第一部分 荆州市中医医院部门概况
一、 部门职责
二、部门机构设置
1、预算单位构成
2、内设科室
第二部分 荆州市中医医院部门决算报表
一、2020年收入支出决算总表
二、2020年收入决算表
三、2020年支出决算表
四、2020年财政拨款收入支出决算总表
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 荆州市中医医院2020年度部门决算说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款“三公”经费支出说明
三、机关运行经费说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。
3、承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、全科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
5、按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。
6、按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
7、根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
8、经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
9、开展援疆援藏、对口帮扶、中医中药中国行等健康扶贫和志愿者服务工作。
10、承担上级党委和政府交办的其它事项。
二、机构情况
1、预算单位构成
单位机构数1个，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
2、内设科室
党委办公室、组织科、纪检监察室、宣传科、老干科、工会办公室、院办、人事科、医务科、应急办公室、科教科、护理部、病案统计科、院内感染管理办公室、医疗保险管理科、绩效考核办公室、总务科、设备科、保卫科、基建维修科、审计物价科、信息科、产业化发展办公室、制剂中心、药学部、财务科、门诊办公室、健康管理中心、公共卫生科、干部保健科、分部综合办公室、脾胃病科、肿瘤科、肾病科、心病科、肺病科、内分泌科、针灸康复科、儿科、骨科一病区、骨科二病区、骨科三病区、外科一病区、外科二病区、妇科一病区、妇科二病区、老年病风湿科、急诊科、五官科、皮肤科、治未病科、骨科特色治疗室、手术室、功能科、放射科、检验科、消毒供应中心
第二部分 部门决算报表
第三部分 2020年度部门决算说明
一、收支决算情况说明
本年收入决算47378.69万元，其中:事业收入29177.42万元，占总收入的61.6%，政府性基金预算财政拨款收入（抗疫国债5000万元、政府专项债4000万元）9000万元，占总收入19%；本级财政拨款2702.83万元，占总收入的5.7%；其他收入（主要为捐赠收入、利息收入、租金收入等）6498.44万元，占总收入13.7%。本年收入决算较上年增12348.55万元。主要为：政府性基金预算财政拨款收入增9000万元；事业收入因受到疫情影响较去年减少3394.52万元；本级财政拨款增1605.22万元，其他收入增5137.85万元，其他收入增长原因为疫情期间接受荆州市红十字会、慈善总会及社会各界捐赠的资金及物资。
本年支出决算41928.73万元，其中：基本支出31977.04万元，占总支出76.3%；项目支出9951.69万元，占总支出23.7%。本年支出决算较上年增加9903.53万元。主要为：基本支出增351.74万元；项目支出增9551.79万元，项目支出增长原因主要为：政府专项债及抗疫国债安排的中医特色大楼建设增7791.5万元，公共卫生项目支出增加1084.3万元。
二、“三公”经费支出情况说明
1、因公出国（境）费：本年因公出国（境）费用为0，与上年无变化。
2、公务接待费：本年发生公务接待费6.17万元，较上年增1.73万元，接待费增加原因为：2020年下半年咸宁、天门、黄陂、宜昌等地中医院来我院进行“三甲复评”交流学习，同时医院加强与各卫生院业务交流及专家来院指导。本年接待批次87次，接待人数500余人次。
3、公务用车情况：本年公务用车购置数为0，保有量1辆。2020年医院继续加强公务用车管理，严控公务用车运行维护费。2020年公务用车运行维护费7.76万元，较上年11.6万元降3.84万元，较2020年预算12.5万元降4.74万元。
4、2020年我院财政补助拨款“因公出国（境）费”、“公务接待费”“公务用车购置费”和“公务用车运行费”经费决算数为零。
三、机关运行经费情况说明
我院2020年机关运行经费21435.86万元，主要包括：印刷费2.91万元、办公费10.93万元、手续及咨询费6.02万元、水费52.89万元、电费189.16万元、邮电费146.62万元、物业管理费179.69万元、差旅费15.95万元、维修（护）费496.49万元、培训费37.14 万元、专用材料费14867.47万元、专用燃料费63.71万元、劳务费231.73万元、工会经费48.54万元、其他商品服务支出5042.79万元。2020年度机关运行经费支出较上年同期增1201.55万元，主要原因为2020年新冠疫情相关支出增2156.77万元，维修（护）费增279.06万元，专用材料费减少1304.31元。
四、政府采购情况说明
2020年我院政府采购支出金额46594.19万元，其中：政府采购货物支出2718.65万元、政府采购工程支出42635.65万元、政府采购服务支出1239.89万元。
五、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，我院共有车辆6辆，其中：救护车5辆，轿车1辆；单价50万元以上通用设备2台；单价100万元以上专用设备27台（套）。
六、预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我院组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目6个，项目资金20549.28万元。从评价情况看，我院项目总体完成情况较好,达到预期目标。
2、部门预算中项目绩效自评结果
2020年项目全年预算数为20549.28万元，执行数为25094万元，完成预算122.1%。具体详见如下附件：
3、绩效评价结果应用情况
通过部门绩效评价，促使医院在项目的制定中加强项目规划，完善项目绩效目标，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、提高预算编制的准确性。
第四部分 名词解释：
1、财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2、事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
3、其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
8、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出等。
荆州市中医医院
2021年9月26日
鄂公网安备 42100202000055号