荆州市中医医院2022年部门预算
一、 部门概况
（一）部门职责
1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。
3、承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、全科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
5、按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。
6、按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
7、根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
8、经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
9、开展援疆援藏、对口帮扶、中医中药中国行等健康扶贫和志愿者服务工作。
10、承担上级党委和政府交办的其它事项。
（二）部门机构设置
内设科室：党委办公室、组织科、纪检监察室、宣传科、老干科、工会办公室、院办、人事科、医务科、应急办公室、科教科、护理部、病案统计科、院内感染管理办公室、医疗保险管理科、绩效考核办公室、总务科、设备科、保卫科、基建维修科、审计物价科、信息科、产业化发展办公室、制剂中心、药学部、财务科、门诊办公室、健康管理中心、公共卫生科、干部保健科、分部综合办公室、脾胃病科、肿瘤科、肾病科、心病科、肺病科、内分泌科、针灸康复科、儿科、骨科一病区、骨科二病区、骨科三病区、外科一病区、外科二病区、妇科一病区、妇科二病区、老年病风湿科、急诊科、五官科、皮肤科、治未病科、骨科特色治疗室、手术室、功能科、放射科、检验科、消毒供应中心
（三）预算单位构成
单位机构数1个，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
二、 预算报表（见附件）
三、编制说明
（一）部门预算收支总体情况说明
2022年部门预算收入66137.94万元，较上年预算数37985.93万元，增74.1%。其中：1、公共预算财政拨款721.14万元，含市财政经费拨款524.73万元，行政事业性收费拨款170.21万元，中省转移支付补助324万元，国有资源有偿使用收入拨款26.2万元。2、事业收入43938万元。3、其他收入11130万元。4、上年结转10024.8万元。
2022年部门预算支出66137.94万元。其中：1、基本支出23241.54万元，较上年预算增62.5%。主要是人员类支出增长。基本支出中含人员类支出18885.42万元（包含补交养老保险预算3000万元）；公用类支出（医院正常运转所需的水电燃气费、差旅费、培训费、物业管理费等）4356.12万元。2、项目支出32871.6万元，包含：医院因业务发展需要购置设备1900万元；购置药品及耗材18623万元；中医特色大楼建设18517.1万元（包含鄂财建发（2021）104号中医特色大楼建设项目10000万元）；中医特色大楼水电气改造2085万元；中医特色大楼配套空调机房278.9万元；住院医师规培（中省转移支付）324万元；信息化建设项目1080.1万元；购置电脑及打印机项目44.6万元；购置家具及通用设备15.5万元；乡村振兴项目3万元。
上年结转结余10024.8万元。其中：鄂财社发（2019）75号中医药事业传承与发展补助资金1.37万元；鄂卫通（2020）103号中医药事业传承与发展项目16.13万元；鄂财社发（2020）114号医学领军人才项目7.3万元；鄂财建发（2021）104号中医特色大楼建设项目10000万元。
（二）财政拨款收支预算情况说明
2022年我院财政拨款收入1045.14万元，较上年1144.43万元，减99.29万元，降8.7%。其中：一般公共预算拨款收入721.14万元；一般公共预算转移支付324万元。
2022年我院财政拨款支出11069.94万元，较上年1144.43万元，增9925.51万元。其中：社会保障和就业支出9.49万元；卫生健康支出11060.45万元（包含中医特色大楼建设10000万元）。
（三）一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算离休费9.49万元，与去年持平。
（四）政府性基金预算支出情况说明
2022年政府性基金预算无数据。
（五）国有资本经营预算支出情况说明
2022年国有资本经营预算支出无数据源。
（六）“三公”经费预算情况说明
2022年我院三公经费预算数23万元。编制原则:按照相关要求，厉行节约，严格控制三公经费支出。其中公务接待费5万元，较上年预算基本持平；2021年公务用车运行维护费预算18万元，较上年预算增5.5万元，是由于新增救护车2台。
（七）机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费（医院正常运转所需的水电燃气费、差旅费、培训费、物业管理费、劳务费等）预算4356.12万元，较上年预算数3256.96万元增33%。
（八）政府采购预算安排情况说明
2022年采购预算总额为23921.6万元。其中工程20881万元，货物（专用设备、电脑及打印机、药品及耗材）1960.5万元，信息化建设1080.1万元。
（九）国有资产占用情况说明
2022年我院资产总额80713.8万元，其中：固定资产18796.82万元（净值），无形资产1304.32万元(净值)，2022年新增固定资产预算21837.11万元。
（十）重点项目预算绩效目标情况说明
1、鄂财产发（2020）114号医学领军人才-结转项目7.3万元。在湖北省医学领军人才带领下，精研中医经典，整理传承名老中医经验，与现代科技方法有机结合，探索中西医结合治疗妇科疑难杂病的新思路新方法，围绕女性生殖内分泌疾病、妇科炎症性疾病、女性不孕不育等研究方向，开展科学研究，著书立说。
2、住院医师规培项目324万元。完成国家规定的住院医师规范化培训基地教学工作任务，建立健全住院医师规范化培训制度，全面提高医师队伍的综合素质和专业水平。
3、鄂卫通（2020）103号-中医药事业传承与发展结转项目16.13万元。用于审定的科研项目和人才培养。
4、鄂财社发（2019）75号-中医药事业传承与发展补助资金（中药特色技术传承人才培训）-结转项目1.37万元。参加游学轮转培训，推广所学中药特色技术。
5、乡村振兴项目3万元，医院选派驻村工作队队员开展乡村振兴工作，拟用于保障驻村工作队队员的经费。
6、购置电脑打印机44.6万元。保障临床行政各部门工作需要。
7、荆州市中医医院中医特色大楼建设项目18517.1万元。建筑面积约71797.19平方米。项目同时配套建设绿化、道路、地下停车场及地下管网等附属设施。
8、荆州市中医医院中医特色大楼配套空调机房建设工程278.96万元。项目建设地位于荆州市沙市区江津东路172号荆州市中医医院内，专科大楼北侧、特色大楼东侧区域。机房建设层数为1层，占地面积约620㎡。
9、荆州市中医医院中医特色大楼水电气改造项目2085万元。。包含特色大楼水管道进入；特色大楼用电新建专用开闭所1座及专用配电室3座，位于地下室一层，2座专用配电室位于地面。新装专变容量合计11430KVA，按照规划专变实行低压双电源运行方式；天然气方面，配置5台低压锅炉，根据最大用气量需配套850m³/h。
10、设备购置1900万元。提升医院综合实力，提高诊疗能力。
11、医院信息化建设项目1080.95万元。持续改进数字化医院相关工作，提高我院信息化建设服务能力。
12、通用设备购置项目15.5万元。特色大楼内需添置大厅导诊台，病区医生办公桌椅，门诊诊室办公桌椅，候诊椅，病区床边椅，病区值班室内床、衣柜、桌椅等物件。
13、购买药品卫材采购18623万元。保证药品及材料的足额采购，保障临床需要。
四、名词解释
1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
2.财政专户管理资金收入：特指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。事业收入不含教育收费收入。
3.单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）
4.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。
5.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
8.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10.人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。
11.运转类项目：包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。
12.特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。
13.结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
14.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
15.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。
荆州市中医医院
2022年2月9日
鄂公网安备 42100202000055号